北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.主要职能：北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心是北京市朝阳区卫生和计划生育委员会下属的社区卫生服务机构。本中心主要为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务，具体包括预防保健、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等项卫生内容。
机构情况：北三里屯社区卫生服务中心始建于1956年，医院地址为北京市朝阳区北三里屯。该中心的基本职能是提供预防保健、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中医康复科等项卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制92人，实际83人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)39人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.一是承担三里屯、麦子店两个街道的防疫任务；
2.一是全方位、立体化打造辖区百姓健康之家，不断夯实基层医疗卫生网底，落实国家基本公共卫生服务项目，增加诊疗服务科室和项目；
3.利民惠民 提升医疗服务水平；
二、收入预算说明
2022年收入预算14278.531917万元，比2021年13728.467232万元增加550.064688万元，增长4.01%。其中：本年财政拨款收入3339.567588万元,比2021年3178.1751万元增加161.392488万元；本年其他资金收入10880万元,比2021年9932.39万元增加947.61万元；上年结转结余资金58.96万元,比2021年617.902132万元减少558.942132万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3294.641652万元，占总支出预算23.7%，比2021年3097.771179万元增加196.870473万元，增长6.36%
(二)项目支出预算10983.890265万元，比2021年10630.696053万元增加353.194212万元，增长3.32%。增长原因为辖区内诊患者增加，药品费和材料费增长。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算6.9225万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0375万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.7125万元，比2021年预算数0.75万元减少0.0375万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.21万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数6.21万元。与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心政府购买采购预算总额63.6732万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63.6732万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车3辆，41.8805万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心的预算项目10个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。